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盐城市亭湖区新兴中学2015年度部门决算公开目录
作者:李文君    文章来源:本站原创    点击数:462    更新时间:2016-9-23         ★★★

 

盐城市亭湖区新兴中学

2015年度部门决算公开

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策,研究制订落实国家、省有关教育法律、法规的具体规定和实施办法,并组织实施。

2.研究制订本校教育的发展规划和年度计划,指导、协调、组织实施。

3.综合管理本校工作。

4.提出区财政预算内教育经费预算方案的建议,并会同有关部门执行国家和省关于教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策法规,负责统筹管理的教育经费,。

5.统筹规划、协调指导并组织实施教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革。

6.负责本校劳动工资及人事管理工作;统筹规划并指导教育行政干部队伍和教师队伍的建设工作;组织指导学校教师资格的认定工作。

7.负责本校施教区招生工作;

8.负责管理本校的教育教学工作,指导其他各级各类学校的教育教学工作。规划、指导全区教育科学研究工作,组织协调本校教育教学研究活动。

9.统筹管理和指导协调全区语言文字工作;指导全区文字规范化建设,组织语言文字应用情况执法检查;负责普通话的推广和普通话水平测试工作。

10.学校布局调整、校舍建设、校园环境建设和教育技术装备工作;指导全区学校发展校办产业,开展勤工俭学活动;指导学校后勤改革。

11.学校党的建设工作、统战工作和精神文明建设工作;管理局直属事业单位,指导有关的教育学会、协会、基金会、研究会等社团组织工作。

12.协同区纪委(监察局)做好我校党的纪律检查和监察工作。

13.组织对本辖区内下级人民政府及其教育行政部门的教育工作进行督导检查和评估。对学校、幼儿园和其他教育机构办学方向、办学水平、办学质量、办学效益等情况进行督导。

14.承办区局交办的其他事项。

二、部门决算基本情况

2015年,纳入盐城市教育局部门决算的单位1个,其中:在职教师89人,退休人员54人,学生172人。

三、2015年度主要工作完成情况

2015年,我校以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导,坚持从严治党、依法治国和改革发展理念,围绕“建设新亭湖、发展上台阶”总体目标要求,全面贯彻落实区委七届七次全会精神和区政府工作部署,不断推进工作创新创优,推动教育体育事业跨越发展,较好地完成了年度各项工作目标任务。具体如下:一是大力实施教育基础设施提升工程,教育现代化水平不断提升;二是突出加强作风和师德行风建设,队伍素质不断提升;三是全面推进各类教育优质发展,终身教育体系进一步完善;四是坚持贯彻素质教育理念,全面育人质量不断攀升;五是强化依法行政、依法治教,管理服务效能进一步提升;六是积极为经济社会发展服务,各项争创任务完成情况良好;七是不断健全公共体育服务体系,体育工作再创佳绩。

第二部分  亭湖区新兴中学2015年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度收入加年初结转和结余为1544.11万元,当年支出1544.11万元,无结转和结余,全年保持平衡。与上年相比收、支各增加213.38万元,增长13.8%。主要原因是人员经费增资及建设性项目经费比上年增加。其中:

(一)收入类总计1544.11万元。与上年相比增加主要原因是预算内人员经费增加。包括:

1.财政拨款收入1528.37万元,为当年从区财政取得的一般公共预算拨款和政府性基拨款。2.上级补助收入15.71万元3.其他收入0.03万元,对学校其他支出的补助。

(二)支出类总计1544.11万元。包括:

1.教育支出1544.11万元,主要用于工资福利、日常运转和教育项目支出。

二、收入决算情况说明

新兴中学本年收入合计1544.11万元,其中:财政拨款收入1528.37万元,占99.99%;上级补助收入15.71万元,占0.01%,其他收入0.03万元,0.0001%

三、支出决算情况说明

亭湖区新兴中学本年支出合计1544.11,基本支出1484.11万元,占96.11%;项目支出60万元,占3.89%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度区财政拨款收、支总决算1528.37万元,相比政拨款收、支总计各增加191.64万元,增长14.4%。主要原因是主要原因是财政拨付的人员经费和专项资金的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年财政拨款支出1528.37万元,占本年支出合计的98.99%

2015年度财政拨款支出年初预算为1173.32万元,支出决算为1544.11万元,完成年初预算的131.6%。决算数大于年初预算的主要原因是财政补发20147-12月在职人员地方津贴调标、20147-12月财政统发退休人员地方津贴调标以及2015年度政策性增资、当年增人增资,这些年初都未列入到部门预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1468.37万元,其中:

(一)人员经费1400.81:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费67.56万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年一般公共预算财政拨款支出1528.37万元,与上年相比增加427.64万元,增长38.85%。主要原因是2014年决算政府性基金未纳入一般公共预算财政拨款支出,主要是人员调标增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1468.37万元,其中:

(一)人员经费1400.81万元:基本工资、津贴补贴3、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费67.56万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费未支出,但其中培训经费支出为11.10万元,主要为全市中小学各学科教师的培训支出。较当年部门预算安排数的11.4万元增加了0.3万元。主要因为当年区教育系统各学校除预算安排的培训经费(工资总额1.5%)外,从省规定的生均公用经费5%用于教师培训提高到6%用于教师培训,切实加强师资队伍建设,全面提高教师业务素质教育教学水平。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我校2015年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余,本年收入决算0元,本年支出决算0元,年末无结转和结余。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元。

(二)国有资产占用情况

截至20151231日,本部门公务用车保有量为0(辆)


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、教育支出:指政府教育事务支出。

五、医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

六、住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2016920

 

 

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